|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KILANGORO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tilbage
|
Projektet er nu afsluttet i sommeren 2010. Læs den afsluttende rapport her, Klik her
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICC Statusrapport feb 2010
AktiviteterStøtte til administration og regnskabsprocedurer.Daglig drift af community centre. Daglig drift af Internetcafé med 6 computere, en printer og en fotokopieringsmaskine. I gennemsnit anvendte 3-4 mennesker ad gangen computerne. Drift af undervisningslokalet med 7 computere, hvor der til daglig sidder elever og øver sig, og hvor der kommer en lærer et par gange om ugen og efter aftale. Indretning af lokale til undervisning/engelsk. Der er undervisning 2 til 3 gange om ugen.
Aktiviteter opstået i projekt perioden udenfor
Minipulje-bevillingen:
Ikke gennemførte aktiviteterEvaluering var planlagt gennemført efterår 2009, men vil blive gennemført i maj 2010, efter aftale med Projektrådgivningen.TilsynsaktiviteterDer har ikke været planlagt eller gennemført projektbesøg i periodenDer har været løbende kontakt med projektmanager over e-mail og Skype-telefon. 2 medlemmer af Kilangoros bestyrelse besøgte projektet i december 2009. Besøget var en ferierejse. De generelle indtryk var, at ICG har gang i de aktiviteter de magter inden for de mulige økonomiske rammer.
Overordnede mål:”En kompetent, velfungerende og bredt lokalt funderet demokratisk paraplyorganisation, med ressourcer til at støtte op om de enkelte medlemsgruppers interesser og projekter.”- Efter konflikter i partnerorganisationens bestyrelse i 2008 indkaldte bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, som valgte en ny bestyrelse i begyndelsen af 2009. Meldinger fra Ifakara siger, at bestyrelsen nu fungere bedre – uden mistillid, og den nyvalgte formand Mr. Ngorgonjela er kendt personligt af flere af Kilangoros betyrelse som en klog og ærlig, tidligere fagforeningsmand i Ifakara. Kommunikationen med DK er dog endnu ikke blevet forbedret væsentligt – og der er mangel på månedlige rapporter etc. - Partnerorganisationen ICG har stadig prioriteret lokalt at sikre centrets bæredygtige drift, mens foreningsaktiviteterne fortsætter på samme niveau som hidtil, men nu befriet for de opslidende magtkampe og mistillid.
Målet anses stadig for at være realistisk, selvom vi
stadig mangler at se større bevægelser i retning af dets opnåelse. Konkrete målsætninger:1. Etablering af et aktivt ICG Community Center med faste daglige åbningstider.2. Etablering af internet-café. - Begge målsætninger er efter uofficielt besøg ved årsskiftet 2009-2010 stadig opfyldt, omend det køre på vågeblus. Indikatorer:Community Center etableret og fungerer uden udefrakommende tilskud ved projektets afslutning. Stigende medlemstal og mødeaktivitet.Internet-cafe kører stabilt og generer et økonomisk overskud til ICG’s drift.” Projektets økonomiske bæredygtighed er endnu efter 2 år - stadig ikke opnået. Pt. er sattelit-forbindelsen afbrudt/afmeldt idet man afventer en billigere forbindelse, som er ved at blive etableret til alle distriktsbyer i Tanzania. Det forventes at forbindelsen er etableret i Ifakara marts-april 2010. Vi venter spændt på begge sider af ækvator. Prisen på den kommende internetforbindelse er dog pt. ukendt, men der er en forventning om, at udgifter til internetforbindelsen bliver væsentligt reduceret, således at der ikke fremover skal betales 500 USD om måneden. Der har kun været muligt at lave etårige kontrakter med husejer, som årligt hæver huslejen og derfor også blevet en stor udgift for ICG. Der er dog på det sidste meldinger om, at en mere stabil og langsigtet aftale kan indgås, således at de foretagende investeringer ikke tabes.
Det må allerede på nuværende tidspunkt konstateres at
begge indikatorer ikke kan opfyldes indenfor projektperioden, men ICG flyver,
ja - som en afrikansk humlebi.
I løbet af rapportperioden har hovedproblemerne fortsat været: Manglende indtjening i forhold til udgifter. Problemerne med skyhøje priser på internetforbindelse fra forrige år har fortsat med at udhule det økonomiske grundlag og det har ikke i perioden været muligt at finde en anden billigere adgang til internetforbindelse eller at skaffe midler fra andre donorer til medfinansiering af udgifterne. Huslejen har i den forløbne periode fortsat også været et problem, men som nævnt før er der forhåbning om en mere langsigtet aftale. Samtidig er det endelig lykkes for ICG at få opsat deres egen el-måler, således at ICC fremover kun betaler for eget forbrug af elektricitet. (se også statusrapport fra 2009)
Der skal dog ikke herske tvivl om at InternetCafeen og
computerskolen stadig er elsket og brugt af mange, og særligt de unge er som
forventet meget tiltrukket af stedet.
Udover de allerede nævnte justeringer og tiltag, er der ikke større ændringer i indsatsen eller den overordnede strategi, men alene forsøg på at tilpasse den planlagte indsats til realiteterne. Som en konsekvens har Kilangoro måtte bruge 20.000 kr. af aktivitetsmidlerne til at holde ICC flydende, i håb om at udviklingen får sænket de store løbende udgifter til særligt internettet. Kilangoro har i forbindelse med projektbesøg udført træning som f.eks. i projektidentifikation og -ledelse, administration og regnskabsføring. Den endelige evaluering kan forhåbentligt afdække projektets styrker, svagheder og regulære fejltagelser i forløbet og partner-samarbejdet.
Samlet budget - revideret: 340.487 d.kr budgetteret forbrug til og med denne rapportperiode: 306.087 d.kr Faktisk forbrugt til og med denne rapportperiode: 306.087 d.kr.
Vi har måttet foretage en massiv bagudrettet justering af budgettet fra det foregående år. Efter nøjere gennemgang af regnskab og udgifter, har vi konstateret, at budgetbeløbet for investeringer er overskredet med godt 15.000 kr. Det skyldes hovedsagelig uforudsete udgifter til told og indklarering (en forventet toldfritagelse fra myndighederne blev fejlbehandlet lokalt og har ikke efterfølgende kunne refunderes). Vi valgte, at bruge budgetmargin til udligning af overskridelsen. Som tidligere nævnt har ICG ikke været i stand til at generere det forventede overskud fra internetcafé-aktiviteter og kursusaktiviteter til dækning af lokale lønninger og lokal administration, herunder huslejeudgifter og en meget dyr internetforbindelse. Alene internettet har kostet 27mdr.x 500/US$ ca. 70.000DKK. De mange og lange strømafbrydelser i projekt perioden har efter et kvalificeret skøn givet ICC et indtægtstab i størrelsesorden 15.000DKK. Vi har derfor måttet anvende penge fra budgetlinjen ”01-Aktiviteter” til dækning af et underskud på budgetlinjen ”05-Lokal administration”. Aktivitetsbudgettet er således nedskåret med 20.000 kr og brugt til dækning af essentielle udgifter vedr. lokal administration d.v.s. el, husleje og internet. Vi skal beklage, at vi ikke har rådført os med Projektrådgivningen i tide, men langvarig sygdom hos vores kasser har forsinket og besværliggjort afdækning og indsigt i problemerne - og hvor store de reelle budgetoverskridelser har været. På den anden side har vi også samlet vægtet det vigtigt, at der overhoved er blevet holdt liv i de daglige aktiviteter i ICG, som jo også har vist sig levedygtige og i perioden har demonstreret en ukuelig afrikansk vilje, evne og opfindsomhed til at holde organisationen og aktiviteterne i gang.
De høje udgifter til revision i DK skyldes til dels en
allerede afholdt udgift til revisor-assistance i 2007 på 16.294/- og dels en
forventet udgift på 10.000/ til revision af det afsluttende projektregnskab
– revision af Kilangoro’s
foreningsregnskab er ikke medregnet heri.
Da der tilbage kun er 14.400 kr. til evaluering og 10.000 kr til ’capacitybuilding’ er der ikke rum for mange fremadrettede justeringer i budgettet.
Evaluering af projektet vil blive foretaget i foråret 2010, hvor der samtidig vil blive gennemført en capacitybuilding af den nye bestyrelse ved afholdelse af en workshop. I forbindelse med evalueringen vil der blive foretaget en samlet vurdering af af projektets fremtidige økonomiske overlevelses-muligheder og evt. nye projekter. ANNEX 1: BUDGETREVISION
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
